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自治区卫生健康委员会机关及直属(管)单位2019年度部门预算

及“三公经费”信息公开报告

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会    2019年01月29日 17:50   来源:  点击:[]

根据自治区财政厅《关于做好2019年自治区预算公开工作的通知》(新财预〔2019〕12号)要求,现将自治区卫生健康委员会机关及直属(管)单位2019年部门预算及“三公经费”公布如下:

第一部分部门单位概况

一、主要职能

自治区卫生健康委员会作为自治区人民政府部门之一,主要职能为:

1.组织拟订国民健康政策,拟定卫生健康事业发展法规草案、政策、规划、规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,执行国家药品法典,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监督评估,依法制定并公布食品安全标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生和监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导地州市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担自治区老龄委员会的日常工作。指导自治区计划生育协会的业务工作。

12.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康新疆战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为各族人民群众提供全方位周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

14.其他有关职责分工

(1)与自治区发展和改革委员会的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家和自治区人口规划中的有关任务。自治区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出自治区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2)与自治区民政厅的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责拟订自治区应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。自治区民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3)与乌鲁木齐海关的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作,执行国境卫生检疫监测传染病目录。与乌鲁木齐海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制,口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。

(4)与自治区市场监督管理局的有关职责分工。自治区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作,会同自治区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。自治区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向自治区市场监督管理局等部门通报时评安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,自治区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。自治区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向自治区卫生健康委员会提出建议。

(5)与自治区医疗保障局的有关职责分工。自治区卫生健康委员会、自治区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(6)与自自治区药品监督管理局的有关职责分工。自治区药品监督管理局会同自治区卫生健康委员会贯彻落实国家药典,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件互相通报机制和联合处置机制。

二、机构设置及人员情况

(一)机构设置

财务由委机关统一管理的机构:办公室、人事处(机关党委、离退休干部工作处)、政策法规和体制改革处、人口监测与家庭发展处(计划生育一处)、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、计划生育基层工作处(计划生育二处)、老龄健康处、妇幼健康处、综合监督和食品处、药物政策与基本药物制度处、规划发展与信息化处、财务处、职业健康处、宣传处、科技教育处、对外交流合作处、中医药管理处等20个行政编制职能处室。

直属单位包括:自治区计划生育协会、自治区人民医院、自治区疾病预防控制中心、自治区胸科医院、自治区卫生计生综合监督执法局、自治区维吾尔医医院、自治区第一济困医院、自治区第二济困医院、自治区第六人民医院、自治区职业病医院、自治区药物研究所、自治区维吾尔医药研究所、自治区中药民族药研究所、自治区计划生育药具管理中心、自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心、自治区卫生和计划生育人才发展中心、自治区计划生育科学技术研究所、自治区卫生计生委机关服务中心、自治区医疗卫生服务管理指导中心、自治区妇幼保健中心、自治区妇幼保健医院(其中:自治区药物研究所、自治区维吾尔医药研究所、自治区中药民族药研究所三家单位财务隶属自治区科技厅管理)等21家单位。

财务直管单位包括:新疆医科大学第一附属医院、新疆医科大学第二附属医院、新疆医科大学附属中医医院、新疆医科大学附属肿瘤医院、新疆医科大学第五附属医院、新疆医科大学第六附属医院等6家单位。

(二)人员编制

经2019年部门预算批复各单位人员编制情况如下:

自治区卫生健康委机关行政编制164名,参照公务员编制46名,事业编制67名,人员编制合计277名。

自治区卫生计生监督执法局参照公务员编制80名,自治区计划生育协会参照公务员编制11人。参照公务员编制合计91名。

自治区疾病预防控制中心事业编制465名,自治区人民医院事业编制2604名,自治区胸科医院事业编制451名,自治区第一济困医院事业编制292名,自治区第二济困医院事业编制175名,自治区第六人民医院事业编制122名,自治区维吾尔医医院事业编制283名,自治区职业病医院事业编制339名,自治区计划生育药具管理中心事业编制19名,自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心事业编制45名,自治区卫生和计划生育人才发展中心事业编制18名,自治区计划生育科学技术研究所事业编制164名,自治区卫生健康委员会机关服务中心事业编制21人,自治区妇幼保健中心事业编制33人,自治区医疗卫生服务管理指导中心事业编制54人,以上事业编制合计5085名。

新疆医科大学第一附属医院事业编制2058名,新疆医科大学第二附属医院事业编制936名,新疆医科大学附属肿瘤医院事业编制767名,新疆医科大学附属中医医院事业编制1136名,新疆医科大学第五附属医院事业编制736名,新疆医科大学第六附属医院事业编制575名,以上事业编制合计6208名。

新疆医科大学第一附属医院工勤编制123名,新疆医科大学附属肿瘤医院工勤编制69名,工勤人员编制合计192名。

以上各项编制总计11853名。

第二部分2019年部门预算公开表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)项目支出情况表

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(九)政府性基金预算支出情况表

(以上9张公开表详见附件)

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于自治区卫生健康委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区卫生健康委员会机关及直属(管)单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理,收支总预算1756837.29万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出等。

二、关于自治区卫生健康委员会2019年收入预算情况说明

自治区卫生健康委员会收入预算1756837.29万元,其中:一般公共预算91284.4万元,占5.21%,比上年增加14059.06万元,主要原因一是本年度各医院医疗收入较上年有所增加;二是本年度新增自治区妇幼保健医院。

政府性基金预算330万元,占0.01 %,比上年增加130万元,主要原因是本年度新增新疆医科大学第一附属医院城乡医疗救助补助资金项目;

财政专户管理资金0万元;

事业收入1564961.80万元,占89.08%,比上年增加242977.27万元,主要原因是各医院医疗收入较上年有所增加;

事业单位经营收入0万元;

其他收入100261.07万元,占5.70 %,比上年增加57171.07万元,主要原因是各医院其他收入较上年有所增加。

用事业基金弥补收支差额0万元。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元。

三、关于自治区卫生健康委员会2019年支出预算情况说明

自治区卫生健康委员会2019年支出预算1756837.29万元,其中:

基本支出170988.84万元,占9.73%,比上年增加10091.88万元,主要原因是根据工资普调相关规定,各单位人员支出较上年小幅增长。

项目支出1585848.45万元,占90 .27%,比上年增加304178.88万元,主要原因是一是;2019年度自治区财政将原来年中追加的自治区各类专项提前下达;二是各医院医疗支出较上年有所增加。

四、关于自治区卫生健康委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算91614.42万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款91284.42万元,政府性基金预算拨款330万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出9924.11万元,主要用于自治区卫生健康委员会机关及各直属(管)单位人员经费支出;卫生健康支出81360.31万元,主要用于保障自治区本级卫生健康事业发展;其他支出330万元,主要用于:用于救助城乡低保对象、农村五保供养对象,以及其他符合医疗救助条件的经济困难群众及我区艾滋病患者及感染者的康复治疗及耐药检测治疗。

五、关于自治区卫生健康委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区卫生健康委员会2019年一般公共预算拨款基本支出73219.62万元,比上年增加979.26万元,增长1.36%,主要原因是:普调工资,各单位人员经费支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出9924.11万元,占11 %。

2.卫生健康支出81360.31万元,占89%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为239.53万元,比上年增加17.23万元,增长7.75%,主要原因是:一是各单位退休人员增加;二是普调工资,离退休人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为7671.99万元,比上年增加1651.88万元,增长27.44%,主要原因是:一是各单位退休人员增加;二是普调工资,离退休人员养老保险基数上浮。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为77.38万元,比上年增加6万元,增长8.40%,主要原因是:一是各单位退休人员增加申请职业年金上浮。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为1935.21万元,比上年增加9.85万元,增长0.51%,主要原因是退休人员增加,按照增资后人员职级核算,各单位医疗费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为3796.73万元,比上年减少15.20万元,下降0.4 0%,主要原因是:自治区卫生健康委员会行政编制退休人员增加,在职人员经费较上年有所减少。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):2019年预算数为199.41万元,比上年减少175.96万元,下降46.88%,主要原因是:自治区卫生计生委机关服务中心本年度项目预算压减,退休人员增加。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):2019年预算数为1942.37万元,比上年增加214.93万元,增长12.44%,主要原因是:自治区卫生健康委员会项目整合,整体放入该类款项。

8.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2019年预算数为41828.33万元,比上年增加1551.24万元,增长3.85%,主要原因是:2019年度自治区财政将原来年中追加的公立医院改革补助资金提前下达。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):2019年预算数为6343.04万元,比上年增加325.91万元,增长5.42%,主要原因是:2019年度自治区财政将原来年中追加的自治区中医药事业补助资金提前下达。

10.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):2019年预算数为1389.47万元,比上年增加98.14万元,增长7.60%,主要原因是:2019年度自治区财政将自治区第六人民医院原来年中追加的传染病医院结核病防治项目、传染病医院专项业务费提前下达。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项):2019年预算数为1380.00万元,比上年增加272万元,增长24.55%,主要原因是:2019年度自治区财政将自治区职业病医院原来年中追加的职业病防治工作专项业务费提前下达。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):2019年预算数为5651.28万元,比上年增加527万元,增长10.28%,主要原因是:2019年度自治区财政将各专科医院原来年中追加的公立医院改革补助资金提前下达。

13.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2019年预算数为1094.00万元,此项目为新增项目。主要原因是:2019年度自治区财政将自治区中医医院、胸科医院等医院原来年中追加的公立医院改革补助资金提前下达。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2019年预算数为5633.01万元,比上年减少180.27万元,降低3.10%,主要原因是2019年度自治区财政将自治区疾控中心原来年中追加的重大公共卫生专项、疾控专项补助资金提前下达。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2019年预算数为98.00万元,比上年增加58万元,增长145%,主要原因是:2019年度增加自治区卫生计生综合监督执法局卫生监督工作成本性支出及专项业务费。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2019年预算数为297.09万元,比上年增加22.52万元,增长8.2%,主要原因是:2019年度自治区财政将自治区妇幼保健中心妇幼专用业务费提前下达。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):2019年预算数为145.59万元,比上年减少96.57万元,降低39.88%,主要原因是2019年度项目合并,拨付至其他类款项。

18.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2019年预算数为5791.00万元,比上年增加4476万元,增长340.38%,主要原因是:2019年度自治区财政将各单位自治区重大公共卫生项目经费提前下达。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2019年预算数为200.00万元,此项目为新增项目。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2019年预算数为1282.00万元,此项目为新增项目。主要原因是:2019年度自治区财政提前下达自治区卫生健康委员会突发公共卫生事件应急处置经费。

21.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):2019年预算数为380.00万元,此项目为新增项目。主要原因是:2019年度自治区财政提前下达自治区中医医院自治区中医药事业发展专项。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2019年预算数为1434.99万元,比上年增加32.81万元,增长2.34%,主要原因是:2019年度自治区卫生和计划生育人才发展中心专项经费较上年有所增加。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2019年预算数为2000.00万元,此项目为新增项目。主要原因是:2019年度自治区财政提前下达自治区卫生健康委员会计划生育服务能力提升项目经费。

24.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2019年预算数为150.00万元,与上年持平。

25.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):2019年预算数为80.00万元,此项目为新增项目。2019年度自治区财政提前下达自治区中医医院离休人员医疗费。

26.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):2019年预算数为220.00万元,此项目为新增项目。2019年度自治区财政提前下达新疆医科大学附属肿瘤医院离休人员医疗费。

27.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2019年预算数为24.00万元,此项目为新增项目。主要原因是:2019年度自治区财政新增自治区卫生和计划生育人才发展中心卫生健康行业职业技能鉴定(成本性支出)项目。

六、关于自治区卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区卫生健康委员会2019年一般公共预算基本支出 73219.62万元,其中:

人员经费71015.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费补助、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等

公用经费2204.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费 培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区卫生健康委员会2019年项目支出情况说明

1.项目名称:高级职称评审、卫生专业考试(成本性支出)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区卫生系列专业技术职务任职资格评审条件(试行)的通知》(新人社发〔2012〕113号);《关于印发新疆维吾尔自治区卫生事业管理专业技术职务任职资格评审条件(试行)的通知》(新人社发〔2012〕261号);《关于印发自治区特殊人才认定高级专业技术职务任职资格的规定(试行)的通知》(新人社发〔2012〕85号);自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《自治区深化职称制度改革的意见》的通知(新党办发〔2012〕28号)等文件。

预算安排规模:138万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:138万元

资金执行时间:2019年

2.项目名称:自治区医疗卫生与计生专项业务费

设立的政策依据:《中华人民共和国人口和计划生育法》《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》(中发〔2015〕40号)、《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》《关于印发自治区关于全面深化医药卫生体制改革实施方案的通知》(新政办发〔2015〕100号)及《关于印发自治区深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务的通知》(新政办发〔2015〕101号)

预算安排规模:800万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:800万元

资金执行时间:2019年

3.项目名称:保健管理处工作经费

设立的政策依据:《关于申请2018年度干部保健医疗及工作经费预算的函》(新保健委办函〔2017〕21号)

预算安排规模:364万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:364万元

资金执行时间:2019年

4.项目名称:自治区重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据:国家和自治区《艾滋病防治条例》《中华人民共和国传染病防治法》《疫苗流通和预防接种管理条例》

预算安排规模:447万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:447万元

资金执行时间:2019年

5.项目名称:突发公共卫生事件应急处置经费

设立的政策依据:《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急管理条例》《中华人民共和国突发事件应对法》

预算安排规模:200万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:200万元

资金执行时间:2019年

6.项目名称:人才培训培养项目

设立的政策依据:国家卫计委等七部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发〔2013〕56号)

预算安排规模:1031万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:1031万元

资金执行时间:2019年

7.项目名称:自治区全民健康体检项目

设立的政策依据:《关于印发自治区全民健康体检工程实施方案的通知》(新体检办发〔2017〕4号)

预算安排规模:251万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:251万元

资金执行时间:2019年

8.项目名称:自治区中医药事业发展专项

设立的政策依据:根据国家中医药管理局《关于支持和促进新疆维吾尔自治区中医民族医药事业跨越式发展的意见》(国中医药办发〔2012〕41号)等。

预算安排规模:360万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:360万元

资金执行时间:2019年

9.项目名称:计划生育服务能力提升项目

设立的政策依据:《中华人民共和国人口和计划生育法》《关于加强和改进南疆四地州计划生育工作的意见》(新党厅字〔2017〕38号)

预算安排规模:2000万元

项目承担单位:自治区卫生健康委员会

资金分配情况:2000万元

资金执行时间:2019年

10.项目名称:专项业务费

设立的政策依据:《实验室生物安全通用要求》《实验室资质认定评审标准》

预算安排规模:400万元

项目承担单位:自治区疾病预防控制中心

资金分配情况:400万元

资金执行时间:2019年

11.项目名称:疾病防控检测等(成本性支出)

设立的政策依据:《职业健康检查管理办法》《中华人民共和国职业病防治法》

预算安排规模:278万元

项目承担单位:自治区疾病预防控制中心

资金分配情况:278万元

资金执行时间:2019年

12.项目名称:疾病预防控制专项经费

设立的政策依据:《扩大国家免疫规划实施方案》《中华人民共和国传染病防治法》

预算安排规模:400万元

项目承担单位:自治区疾病预防控制中心

资金分配情况:400万元

资金执行时间:2019年

13.项目名称:自治区重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据:《学校卫生管理条例》《疾病预防控制体系绩效综合评估方案》

预算安排规模:150万元

项目承担单位:自治区疾病预防控制中心

资金分配情况:150万元

资金执行时间:2019年

14.项目名称:重大公共卫生补助资金

设立的政策依据:《疾病预防控制体系绩效综合评估方案》《全国鼠疫监测方案》

预算安排规模:1185万元

项目承担单位:自治区疾病预防控制中心

资金分配情况:1185万元

资金执行时间:2019年

15.项目名称:卫生监督工作(成本性支出)

设立的政策依据:《职业病防治法》《传染病防治法》

预算安排规模:23万元

项目承担单位:自治区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况:23万元

资金执行时间:2019年

16.项目名称:卫生监督专项业务费、

设立的政策依据:《食品安全法》《药品管理法》

预算安排规模:75万元

项目承担单位:自治区卫生计生综合监督执法局

资金分配情况:75万元

资金执行时间:2019年

17.项目名称:农村妇女两癌项目

设立的政策依据:国家卫生计生委妇幼司《关于印发农村妇女两癌检查项目管理方案的通知(国卫妇幼妇卫便函〔2015〕71号》

预算安排规模:86万元

项目承担单位:自治区妇幼保健院

资金分配情况:86万元

资金执行时间:2019年

18.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:300万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:300万元

资金执行时间:2019年

19.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:1125万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:1125万元

资金执行时间:2019年

20.项目名称:自治区离休人员医疗费

预算安排规模:160万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:160万元

资金执行时间:2019年

21.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:157万元

项目承担单位:自治区胸科医院

资金分配情况:157万元

资金执行时间:2019年

22.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:130万元

项目承担单位:自治区胸科医院

资金分配情况:130万元

资金执行时间:2019年

23.项目名称:重大公共卫生服务项目

设立的政策依据:《学校卫生管理条例》《疾病预防控制体系绩效综合评估方案》《艾滋病防治条例》

预算安排规模:170万元

项目承担单位:自治区胸科医院

资金分配情况:170万元

资金执行时间:2019年

24.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:937万元

项目承担单位:自治区中医医院

资金分配情况:937万元

资金执行时间:2019年

25.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:250万元

项目承担单位:自治区中医医院

资金分配情况:250万元

资金执行时间:2019年

26.项目名称:自治区中医药事业补助资金

设立的政策依据:《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》(国中医药医政发〔2012〕31号);自治区人民政府《关于扶持和促进中医民族医药事业发展的意见》(新政发〔2013〕64号)

预算安排规模:2 0万元

项目承担单位:自治区中医医院

资金分配情况:20万元

资金执行时间:2019年

27.项目名称:自治区离休人员医疗费

预算安排规模:80万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:80万元

资金执行时间:2019年

28.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:130万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区维吾尔医医院

资金分配情况:130万元

资金执行时间:2019年

29.项目名称:自治区离休人员医疗费

预算安排规模:40万元

项目承担单位:自治区维吾尔医医院

资金分配情况:40万元

资金执行时间:2019年

30.项目名称:自治区中医药事业

设立的政策依据:《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》(国中医药医政发〔2012〕31号);自治区人民政府《关于扶持和促进中医民族医药事业发展的意见》(新政发〔2013〕64号)

预算安排规模:15万元

项目承担单位:自治区维吾尔医医院

资金分配情况:15万元

资金执行时间:2019年

31.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:78万元

项目承担单位:自治区维吾尔医医院

资金分配情况:78万元

资金执行时间:2019年

32.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:93万元

项目承担单位:自治区第一济困医院

资金分配情况:93万元

资金执行时间:2019年

33.项目名称:济困专项经费

设立的政策依据:依据新疆维吾尔自治区人民政府新政函〔2003〕60号)

预算安排规模:303万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区第一济困医院

资金分配情况:303万元

资金执行时间:2019年

34.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:93万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区第二济困医院

资金分配情况:93万元

资金执行时间:2019年

35.项目名称:济困专项经费

设立的政策依据:新卫党发〔2003〕60号文件

预算安排规模:342万元

项目承担单位:自治区第二济困医院

资金分配情况:342万元

资金执行时间:2019年

36.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:469万元

项目承担单位:新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况:469万元

资金执行时间:2019年

37.项目名称:重大公共卫生服务项目

设立的政策依据:《学校卫生管理条例》、《疾病预防控制体系绩效综合评估方案》、《艾滋病防治条例》

预算安排规模:5万元

项目承担单位:新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况:5万元

资金执行时间:2019年

38.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:250万元

项目承担单位:新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况:250万元

资金执行时间:2019年

39.项目名称:自治区离休人员医疗费

预算安排规模:60万元

项目承担单位:新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况:60万元

资金执行时间:2019年

40.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:1250万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:1250万元

资金执行时间:2019年

41.项目名称:医院固定资产、无形资产全生命周期管理项目

预算安排规模:11万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:11万元

资金执行时间:2019年

42.项目名称:2019年政府采购项目

预算安排规模:23.7万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:23.7万元

资金执行时间:2019年

43.项目名称:自治区离休人员医疗费

预算安排规模:80万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:80万元

资金执行时间:2019年

44.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:300万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:300万元

资金执行时间:2019年

45.项目名称:自治区离休人员医疗费

预算安排规模:40万元

项目承担单位:新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况:40万元

资金执行时间:2019年

46.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:188万元

项目承担单位:新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况:188万元

资金执行时间:2019年

47.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:170万元

项目承担单位:新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况:170万元

资金执行时间:2019年

48.项目名称:自治区重点专科项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:170万元

项目承担单位:新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况:170万元

资金执行时间:2019年

49.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:250万元

项目承担单位:新疆医科大学第五附属医院

资金分配情况:250万元

资金执行时间:2019年

50.项目名称:疾病预防控制专项经费

设立的政策依据:《扩大国家免疫规划实施方案》《中华人民共和国传染病防治法》

预算安排规模:600万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区第六人民医院

资金分配情况:600万元

资金执行时间:2019年

51.项目名称:传染病医院结核病防治项目

设立的政策依据:《扩大国家免疫规划实施方案》《中华人民共和国传染病防治法》

预算安排规模:20万元

项目承担单位:自治区第六人民医院

资金分配情况:20万元

资金执行时间:2019年

52.项目名称:传染病医院专项业务费

设立的政策依据:《扩大国家免疫规划实施方案》《中华人民共和国传染病防治法》

预算安排规模:300万元

项目承担单位:自治区第六人民医院

资金分配情况:300万元

资金执行时间:2019年

53.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:47万元

项目承担单位:自治区第六人民医院

资金分配情况:47万元

资金执行时间:2019年

54.项目名称:自治区重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:170万元

项目承担单位:新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况:170万元

资金执行时间:2019年

55.项目名称:公立医院改革补助资金(取消药品加成)

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:156万元

项目承担单位:新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况:156万元

资金执行时间:2019年

56.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:《关于印发新疆维吾尔自治区医疗服务价格规范(试行版)的通知》(新发改医价〔2017〕1195号)

预算安排规模:157万元

项目承担单位:自治区职业病医院

资金分配情况:157万元

资金执行时间:2019年

57.项目名称:重点专科建设项目

设立的政策依据:《国家卫生计生委财政部国家中医药管理局关于印发国家临床重点专科建设项目管理暂行办法的通知》(国卫医发〔2013〕42号)

预算安排规模:130万元

项目承担单位:自治区职业病医院

资金分配情况:130万元

资金执行时间:2019年

58.项目名称:职业病防治工作专项业务费

设立的政策依据:《职业健康检查管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》

预算安排规模:90万元

项目承担单位:自治区职业病医院

资金分配情况:90万元

资金执行时间:2019年

59.项目名称:宣传和健康教育专项业务费

设立的政策依据:《中国公民健康素养——基本知识与技能(2015年版)》《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》《“健康中国2030”规划纲要》

预算安排规模:150万元

项目承担单位:自治区卫生和计划生育宣传和健康教育中心

资金分配情况:150万元

资金执行时间:2019年

60.项目名称:房租收入成本性支出

预算安排规模:40万元

项目承担单位:自治区卫生和计划生育委员会机关服务中心

资金分配情况:40万元

资金执行时间:2019年

61.项目名称:人才发展专项业务费

设立的政策依据:《中国公民健康素养——基本知识与技能(2015年版)》《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》《“健康中国2030”规划纲要》

预算安排规模:50万元

项目承担单位:自治区卫生和计划生育人才发展中心

资金分配情况:50万元

资金执行时间:2019年

62.项目名称:卫生健康行业职业技能鉴定(成本性支出)

设立的政策依据:《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号)《关于成立自治区卫生计生行业职业技能指导中心的通知》(新卫人发〔2016〕3号)

预算安排规模:24万元

项目承担单位:自治区卫生和计划生育人才发展中心

资金分配情况:24万元

资金执行时间:2019年

63.项目名称:妇幼专用业务费

设立的政策依据:《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)

预算安排规模:35.6万元

项目承担单位:自治区妇幼保健中心

资金分配情况:35.6万元

资金执行时间:2019年

65.项目名称:卫生专业考试(成本性支出)

设立的政策依据:《关于卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试和高级卫生专业资格收费分成有关问题的通知》(新财非税〔2013〕24号)

预算安排规模:193万元

项目承担单位:自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况:193万元

资金执行时间:2019年

65.项目名称:医疗事故鉴定(成本性支出)

设立的政策依据:《医疗事故处理条例》、《医疗事故技术鉴定暂行办法》

预算安排规模:24.5万元

项目承担单位:自治区医疗卫生服务管理指导中心

资金分配情况:24.5万元

资金执行时间:2019年

(对个人补贴的项目支出)

66.项目名称:疾病防控检测等(成本性支出)

设立的政策依据:疾控中心检验检疫工作制度、薪酬管理制度

预算安排规模:150万元

项目承担单位:自治区疾病预防控制中心

资金分配情况:150万元

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴标准:人员职级

补贴范围:参与检验检疫项目具体人员

补贴方式:按工作量、按时人数补贴

发放程序:人事核定,财务发放

受益人群和社会效益:提高业务能力和综合素质

67.项目名称:医院项目支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入101154.3万元

项目承担单位:自治区人民医院

资金分配情况:101154.3万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:3555人

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定,财务发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平

68.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入6936.97万元

项目承担单位:自治区胸科医院

资金分配情况:6936.97万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:627

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定,财务发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平

69.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:公立医院改革补偿机制

预算安排规模:157万元

项目承担单位:自治区胸科医院

资金分配情况:157万元

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴人数:627

补贴标准:按项目补助

补贴范围:医院取消药品零差率差额部分

补贴方式:按项目补贴

发放程序:核定发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平

70.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入119248.42万元

项目承担单位:自治区中医医院

资金分配情况:119248.42万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:1384

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定,财务发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平,提升服务效率

71.项目名称:事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入11400万元

项目承担单位:自治区维吾尔医医院

资金分配情况:11400万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:410

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定,财务发放

受益人群和社会效益:提高业务能力和综合素质

72.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入2160万元

项目承担单位:自治区第一济困医院

资金分配情况:2160万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:512

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定,财务发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平,建立起“坚持公益、调动积极性、保障可持续性”的新机制

73.项目名称:水磨沟区社区卫生服务中心专项经费

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入250万元

项目承担单位:自治区第一济困医院

资金分配情况:250万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:512

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:协助社区服务中心完成本年度的基本卫生工作,解决辖区居民看病就医问题、不断提高医疗质量和医疗技术水平

74.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入45401.55万元

项目承担单位:新疆医科大学附属肿瘤医院

资金分配情况:45401.55万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:811

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:节约成本的基础上,实现医疗收入稳健增长,同时提高患者满意度,不断提高医疗质量和医疗技术水平

75.项目名称:2019年医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入107973万元

项目承担单位:新疆医科大学第一附属医院

资金分配情况:107973万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:2805

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:提高科学化管理水平,深入实施科教兴院和人才强院战略,建立医院优势学科群,提升专科特色水平,提升医院整体服务能力,努力打造西北一流,中亚知名的以医疗、教学、科研、健康管理、医院管理五位一体的国际型综合研究型医院,为全疆各族人民的健康提供保障。

76.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入11389.19万元

项目承担单位:新疆医科大学第二附属医院

资金分配情况:11389.19万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:2017

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:促进医院可持续发展

77.项目名称:事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入3050万元

项目承担单位:自治区第六人民医院

资金分配情况:3050万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:133

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平,团结全院职工

78.项目名称:传染病医院专项业务费

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入165万元

项目承担单位:自治区第六人民医院

资金分配情况:165万元

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴人数:133

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平,团结全院职工

79.项目名称:疾病预防控制专项经费

设立的政策依据:艾滋病防治条例

预算安排规模:600万元

项目承担单位:自治区第六人民医院

资金分配情况:600万元

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴人数:该院2019年度艾滋病就医人数

补贴标准:按照项目测算标准

补贴范围:该院2019年度艾滋病患者

补贴方式:按人数补贴

发放程序:审核资料、按人数补助个人

受益人群和社会效益:不断提高医疗质量和医疗技术水平,团结全院职工

80.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入11442万元

项目承担单位:新疆医科大学第六附属医院

资金分配情况:11442万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:800

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:调动医务人员积极性、深入推进医联体建设、持续实施优质护理服务

81.项目名称:医院事业支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入11785万元

项目承担单位:自治区职业病医院

资金分配情况:11785万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:362

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:提高医疗质量与服务水平;加强学科建设和人才队伍建设

82.项目名称:公立医院改革补助资金

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:157万元

项目承担单位:自治区职业病医院

资金分配情况:157万元

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴人数:362

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:以等级医院建设为目标,以“进一步改善医疗服务行动计划”为抓手,提高了医疗质量与服务水平、加强学科建设和人才队伍建设

83项目名称:房租收入成本性支出

设立的政策依据:自治区卫生计生委机关服务中心聘用人员管理办法

预算安排规模:40万元

项目承担单位:自治区卫生计生委机关服务中心

资金分配情况:40万元

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴人数:2019年度该单位聘用人员总人数

补贴标准:人员职级

补贴范围:聘用人员

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:提高自治区卫生健康委员会机关后勤保障能力,加强机关效能建设

84.项目名称:医院医疗支出

设立的政策依据:医院薪酬管理制度

预算安排规模:财政拨款0万元,医院事业收入2779万元

项目承担单位:自治区计划生育科学技术研究所

资金分配情况:2779万元

资金执行时间:2019年

资金来源:医院经营收入

补贴人数:205

补贴标准:人员职级

补贴范围:全体职工

补贴方式:按人数补贴

发放程序:人事核定、财务发放

受益人群和社会效益:提高管理水平,充分发挥医院医疗服务功能

八、关于自治区卫生健康委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区卫生健康委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为208.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费204.63万元,公务接待费3.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少6.44万元,其中:因公出国(境)费为0万元,未安排预算,与上年持平。公务用车购置费为0万元,未安排预算,与上年持平。公务用车运行费204.63万元,较上年减少0.24万元;公务接待费3.8万元,较上年减少6.2万元,以上减少原因主要是各单位认真执行中央八项规定、自治区十条规定及有关实施细则,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,同时,进一步加强财务及预算管理。

九、关于自治区卫生健康委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区卫生健康委员会2019年政府性基金支出预算支出330万元。与上年相比增加130万元,增长了65 %,主要原因是本年度新增新疆医科大学第一附属医院城乡医疗救助补助资金,其中:

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助项目支出200万元,主要是用于救助城乡低保对象、农村五保供养对象,以及其他符合医疗救助条件的经济困难群众。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于艾滋病关爱工程项目支出130万元,主要用于我区艾滋病患者及感染者的康复治疗及耐药检测治疗,不断提高艾滋病患者治疗率,改善患者生活质量。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,自治区卫生健康委机关1家行政单位及直属2家参公管理事业单位和22家事业单位(含13家医院)的机关运行经费财政拨款预算2204.30万元,比上年预算增加217.74万元,增长10.96%,主要原因一是本年度新增自治区妇幼保健医院;二是人员晋升职级,各全额拨款单位机关运行经费由人员职级按比例自动生成。

(二)政府采购情况

2019年,自治区卫生健康委员会机关及直属(管)单位政府采购预算153394.63万元,其中:政府采购货物预算89995.63万元,政府采购工程预算63399.00万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门暂无面向中小企业预留政府采购项目预算金额

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年1月29日,自治区本级卫生健康系统各单位2018年度部门决算数据审核尚未完成,各单位占用使用国有资产总体情况为2017年末决算报表数据,具体如下:

1.房屋1458483.61平方米,价值538405.79万元。

2.车辆334辆,价值11653.20万元;其中:一般公务用车271辆,价值9780.61万元;执法执勤用车13辆,价值318.71万元;其他车辆50辆,价值1553.88万元。

3.单位价值50万元以上大型设备212台(套),单位价值100万元以上大型设备814台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费

(四)预算绩效情况

2019年自治区卫生健康系统各单位实行绩效管理项目104个,涉及预算金额1716072.45万元。(具体情况详见附表)。

(五)其他需说明的事项

根据自治区财政厅部门预算公开要求,本次涉改单位仅公开原单位部门预算,故原自治区老龄工作委员会机关及直属单位2019年部门预算单独公开。

第四部分名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

9.医疗卫生与计划生育支出,指政府医疗卫生及计划生育方面的支出。包括医疗卫生和计划生育管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、人口和计划生育、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生计生委及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生和计划生育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

附表:1.2019年自治区卫生健康委员会机关及直属(管)单位部门预算及“三公经费”公开报表

    2.2019年自治区卫生健康委员会机关及直属(管)单位绩效目标

自治区卫生健康委员会

2019年1月29日

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