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关于2017年原自治区老龄办本级及汇总决算补充公开的情况说明

新疆维吾尔自治区卫生健康委员会    2019年03月07日 09:52   来源:  点击:[]

根据自治区财政厅相关要求,2018年8月29日,原自治区老龄办在原“新疆老龄工作网”对2017年本级及直属单位部门决算进行了公开。

根据自治区党政机构改革方案,原自治区老龄办并入新组建的自治区卫生健康委,新疆老龄网站与自治区卫生健康委相关网站进行合并,原“新疆老龄工作网”停止更新和运营,决算公开资料已无法查询,现将2017年原自治区老龄办本级及汇总决算公开相关资料在自治区卫生健康委网站进行补充公开。

特此说明。

2017年度新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)部门决算公开说明

目 录

第一部分新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张):

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

自治区老龄办是新疆维吾尔自治区老龄工作委员会的办事机构,其主要职责:1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规,研究拟定自治区老龄工作发展的方针、政策和规划,积极协调各级老龄工作部门和有关单位的老龄工作。2、负责全区老龄工作的宏观指导和综合管理,做好维护老年人合法权益工作。3、指导和检查各地、州、市的老龄工作。4、负责组织实施自治区有关人口老龄化的调查研究工作,为自治区党委、自治区人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。6、负责自治区老龄工作对外交流活动。7、承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,0个行政单位,1个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位编制人数36人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制36人,全额拨款事业单位人员编制0人。新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位实有在职人数31人,其中:行政在职人员0人,参照公务员管理的事业单位在职人员31人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员16人,其中:离休人员1人,退休人员15人(已移交社保)。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位部门决算为新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室本级决算。

纳入新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室2017年部门决算编制范围,见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区老龄办

全额拨款单位

第二部分 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4,521.91万元,与上年相比,减少3,484.18万元,降低43.52%,增减变化主要原因是老年大学基建项目拨款减少导致收入减少;支出7,383.76万元,与上年相比,增加848.89万元,增长12.99%,增减变化主要原因是老年大学建设基建项目按进度支出增加;结余173.9万元,与上年相比,减少2,861.85万元,降低94.27%,增减变化主要原因是老年大学基建项目根据工程进度付款及本年经费压缩导致结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算收入3,477.8万元,本年收入与预算相比,增加1,044.11万元,增长30.02%;预算支出3,477.8万元,本年支出与预算相比,增加3,905.96万元,增长112.31%。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4,521.91万元,其中:财政拨款收入4,511.65万元,占99.77%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入10.26万元,占0.23%。本年收入增减变化主要原因是老年大学基建项目拨款减少导致收入减少。

与预算相比情况:2017年度预算收入3,477.8万元,本年收入与预算相比,增加1,044.11万元,增长30.02%。

无其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计7,383.76万元,其中,基本支出590.64万元,占8%;项目支出6,793.12万元,占92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是老年大学建设基建项目按进度支出增加。

与预算相比情况:预算支出3,477.8万元,本年支出与预算相比,增加3,905.96万元,增长112.31%。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4,511.65万元,与上年相比,减少3,486.52万元,降低43.59%,增减变化主要原因是老年大学基建项目拨款减少导致收入减少。财政拨款支出7,370.4万元,与上年相比,增加836.87万元,增长12.81%。其中:基本支出577.28万元,项目支出6,793.12万元。增减变化主要原因是老年大学建设基建项目按进度支出增加。财政拨款结转结余58.41万元,与上年相比,减少2,858.75万元,降低98%,增减变化主要原因是老年大学基建项目根据工程进度付款及本年经费压缩导致结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入3,477.8万元,本年收入与预算相比,增加1,033.85万元,增长29.73%;预算财政拨款支出3,477.8万元,本年支出与预算相比,增加3,892.6万元,增长111.93%。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,005.16万元,与上年相比,增加990.55万元,增长97.63%。增减变化主要原因是老年大学建设基建项目按进度支出增加。其中:按功能分类科目,208(类)02(款)民政管理事务支出1945.27万元,208(类)05(款)行政事业单位离退休支出73.24万元;按经济分类科目,工资福利支出503.3万元,商品和服务支出427.68万元,对个人和家庭的补助74.18万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,,基本建设支出1,000万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出977.8万元,本年支出与预算相比,增加1,027.36万元,增长105.07%。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入2,500万元,与上年相比,减少4,500万元,降低64.29%,增减变化的主要原因是老年大学基建项目根据工程进度拨款减少。政府性基金预算财政拨款支出5,365.24万元,与上年相比,减少153.67万元,降低2.78%,增减变化的主要原因是老年大学基建项目根据工程进度支出减少。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入2,500万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出2,500万元,本年支出与预算相比,增加2,865.24万元,增长114.61%。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出5,365.24万元,与上年相比,减少153.67万元,降低2.78%。增减变化的主要原因是老年大学基建项目根据工程进度支出减少。其中:按功能分类科目,229(类)60(款)用于社会福利的彩票公益金支出5,365.24万元;按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出5,365.24万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出2,500万元,本年支出与预算相比,增加2,865.24万元,增长114.61%。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余173.9万元。与上年相比,减少2,861.85万元,降低94.27%。

其中财政拨款结转结余58.41万元。与上年相比,减少2,858.75万元,降低98%,减少原因是老年大学基建项目根据工程进度拨款及本年经费压缩导致结余减少。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算“三公”经费支出决算11.81万元,比上年减少1.93万元,降低14.05%。减少原因是本年节约开支以致减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。无变动;公务用车购置及运行维护费11万元,占93.14%,比上年减少2万元,降低15.38%。减少原因是本年节约开支以致减少;公务接待费0.81万元,占6.86%,比上年增加0.07万元,增长9.49%。增加原因是接待“银龄行动”上海老年志愿者及护送人员增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。未开支。

公务用车购置及运行维护费11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11万元,主要用于公务用车日常维护维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.81万元。具体是:国内公务接待支出0.81万元,主要是接待“银龄行动”上海老年志愿者及护送人员等。新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位国内公务接待3批次,50人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算11万元,与预算相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出预算0.81万元,与预算相比,增加0万元,增长0%。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位机关运行经费支出12.88万元,比上年减少49.65万元,降低79.41%,主要原因是我办完善了各项规章制度,严格审批制度,减少不必要的出差、会议培训和设备购买,压缩能耗和公车运行费用,取得了明显效果以致支出减少。(如未发生机关运行经费支出,需写明:单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。)

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位政府采购计划15万元,其中:政府采购货物支出12.6万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2.4万元;实际采购15万元,其中:政府采购货物支出13.59万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.41万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计6,077.43万元,其中:流动资产198.93万元,固定资产354.06万元,其中:房屋45(平方米),价值14万元,共有车辆4辆,价值123.58万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值216.48万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位资产有偿使用收入合计4.26万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库4.26万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目6个,涉及预算2938.12万元,项目支出决算6793.12万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.办公楼运行费:

2014年设立,主要用于办公楼运行保障、机关水、暧、电、通讯服务和维修等运行费用。2017年预算安排资金规模31.62万元,预算安排年末无结余,由自治区老龄办本级分配管理。2017年在财政厅大力支持下,由于年初预算资金到位及时,确保了办公楼正常运行,为我办正常开展各项业务工作提供了有力的后勤保障。同时,我们严格按照自治区关于贯彻厉行节约,制止奢侈浪费有关规定管好用好资金,切实提高资金的使用效益。

2.自治区老龄办老龄事业信息化建设:

2012年设立,主要用于信息化办公设备的分散采购,办公软件的正版化和国产化、公务车辆保险。2017年预算安排资金规模15万元,预算安排年末无结余,由自治区老龄办本级分配管理。2017年我办高度重视信息化设备更新,合理规划,科学管理,通过对办公计算机、软硬件设备进行了更新,确保了单位的正常办公。

3.自治区老龄办老年人才库建设项目:

2014年设立,主要用于新疆老年人才数据库技术开发工作,2017年预算安排资金规模50万元,预算安排年末无结余,由自治区老龄办本级分配管理。2017年我办与全国老龄科研中心继续合作,在新疆老年人才库开发项目中进行了系统用户分析和数据采集审核以及填报汇总管理,并对建设重点进行了长远规划。通过老年人才数据库的建设,实现老年人才库的依法管理和有序流动,按照分类管理、各取所长的原则,组织各类老年人才开展各种活动,发挥老年人的经验、学识和才能,奉献善心,回馈社会。

4.自治区老龄办专项业务费:

2008年设立,2017年预算安排为68万元,随着人口老龄化的加剧,专项业务费逐年增加,2017年预算为327.25万元,预算安排年末无结余,由自治区老龄办本级分配管理。2017年,我办在广大老年人中深入开展民族团结教育,组织各族老年人积极参与值班巡逻、普法讲座、志愿服务等多种义务活动;加大老龄宣传工作力度,在全区组织开展“敬老文明号”创建、“敬老、爱老、助老”公益广告征集和《前进中的新疆老龄事业》敬老宣传片拍摄等活动。加强基层老年协会建设,组织开展上海援助新疆的“银龄行动”工作,取得了显著的社会效益,成为全国老龄工作的一个品牌项目。采取多种方式推进老年教育工作发展,老年人参与、融入社会行动更加积极广泛,成效明显。组织开展了自治区老年书画摄影作品展、区直乒乓球赛。通过专项业务费的有效使用,自治区老龄工作取得了明显成效。

5.老年大学建设项目:

2015年设立,主要用于新疆老年大学建设项目,2017年预算安排老年大学资金3500万元,预算安排年末无结余,由自治区老龄办本级分配管理。2017年,由于项目资金的全面拨付到位,我办完成了建设项目主体的二次结构、装修、设备安装,完成了室外管网和附属设施工程,通过公开招投标进行了教学和办公用品、设备的采购。到2017年年底,新疆老年大学建设项目已基本完工,为来年三月份正式开学奠定了其实的基础。

6.老龄委老年学会经费:

主要包括管理费用,筹资费用及开展业务费用等,共计14.25万元,由老龄办一次性划入老年学学会账户。该项资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算站严格审核使用。通过该项经费,重点推动社会力量开展老年学研究,促进老年学研究成果转化,为党和政府决策、为老龄事业发展服务。同时,积极开展老年学专业培训,普及老年学知识,传播老年学研究成果。

无其他有关说明内容。

第三部分 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明:

208(类)02(款)01(项):指行政运行(民政管理事务)。

208(类)02(款)05(项):指老龄事务。

208(类)05(款)04(项):指未归口管理的行政单位离退休。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

229(类)60(款)02(项):指用于社会福利的彩票公益金支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 新疆维吾尔自治区老龄工作委员会办公室(本级)单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 


 

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